福建厦门ISO/TS 22163认证初审现场审核重点：项目管理和变更控制的证据链

福建厦门ISO/TS 22163认证初审现场审核重点：项目管理和变更控制的证据链

在ISO/TS 22163认证初审现场审核中，项目管理和变更控制的证据链是审核重点之一，以下从这两方面展开分析：

一 项目管理证据链审核要点

1. 1 策划阶段证据

• 审核企业是否制定完整的项目计划，涵盖范围、时间、成本、质量等维度，且计划需与项目目标保持一致。

• 需提供项目范围说明书、工作分解结构（WBS）、资源分配表等文件，以证明计划制定的系统性和完整性。

2. 2 执行过程证据

• 审核项目进度控制记录，包括进度跟踪表、里程碑完成情况报告，以及问题解决记录。

• 需提供质量保证措施执行记录，如检验报告、测试数据，确保项目质量符合要求。

3. 3 监控与收尾证据

• 审核项目监控记录，如偏差分析报告、纠正措施记录，验证问题处理的有效性。

• 需提供项目验收报告、交付物清单、经验教训等文件，证明项目闭环管理的规范性。

二 变更控制证据链审核要点

1. 1 变更申请与评估证据

• 审核变更申请单是否完整记录变更内容、原因及影响分析，确保变更必要性和可行性经过充分评估。

• 需提供变更风险评估报告，包括技术、成本、进度等维度的风险分析结果。

2. 2 变更审批与实施证据

• 审核变更审批记录是否明确审批流程、责任人及审批意见，确保变更授权的合规性。

• 需提供变更实施计划、实施记录及验证报告，证明变更按计划执行且结果符合预期。

3. 3 变更跟踪与沟通证据

• 审核变更跟踪记录是否完整记录变更实施状态、问题及解决措施，确保变更过程可控。

• 需提供变更沟通记录，如会议纪要、通知文件，证明相关方对变更信息的充分了解。

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