福建厦门国军标GJB5000B认证，针对GJB5000B认证现场审核的应对措施。

福建厦门国军标GJB5000B认证，针对GJB5000B认证现场审核的应对措施。

GJB5000B认证现场审核应对措施

为确保GJB5000B认证现场审核顺利通过，企业需从前期准备、现场应对、后续改进三个阶段制定系统性措施，重点解决资料完整性、人员能力匹配、流程执行一致性等核心问题。以下为具体应对策略：

一、审核前：夯实基础，消除隐患

1. 1 体系文件标准化

• 1 文件清单梳理：按GJB5000B 22个过程域（如需求管理、技术解决方案、验证等）分类整理文件，确保文件与标准条款一一对应。

• 2 版本控制：使用配置管理工具（如GitLab）对文件进行版本管理，避免审核时出现版本冲突。

• 3 证据链完整性：针对每个过程域，建立“输入-活动-输出”证据链。例如：

• 1）需求管理：需求规格说明→需求跟踪矩阵→需求评审记录→需求变更申请单。

• 2）验证过程：测试计划→测试用例→测试报告→缺陷修复记录。

2. 2 人员能力提升

• 1 分层培训：
  

• 1）管理层：理解GJB5000B与组织战略的关联，掌握过程改进目标。

• 2）EPG组：深入学习标准条款，掌握过程定义与优化方法。

• 3）项目组：熟悉项目级过程文件，掌握工具使用（如Jira、禅道）。

• 2 模拟演练：

• 1）开展3轮模拟审核，覆盖文件调取、人员访谈、系统演示等场景。

• 2）针对高频问题（如“如何确保需求可追溯”），制定标准回答模板并演练。

3. 3 系统与工具验证

• 1）配置管理工具：检查SVN/Git权限设置、标签管理、基线发布记录。

• 2）项目管理工具：验证Jira中任务分解、工时记录、状态跟踪的完整性。

• 3）测试工具：确保自动化测试脚本、测试数据、日志可追溯。

二、审核中：灵活应对，确保合规

1. 1 资料缺失应急处理

• 1 快速定位：

• 1）使用电子化档案系统，3分钟内调取所需文件。

• 2）若文件缺失，立即提供备份文件或关联证据（如会议纪要、邮件）。

• 2 替代方案：

• 1）若需求文档缺失，展示需求评审会议签到表、变更申请单及客户确认函。

• 2）若测试报告缺失，提供测试用例执行记录、缺陷修复截图。

2. 2 人员答偏纠正策略

• 1 引导话术：

• 若回答偏离主题，陪同人员可补充：“您提到的技术细节确实重要，但根据GJB5000B X.X条款，我们更关注……”

• 2 统一口径：

• 制定《高频问题应答手册》，例如：

• 问题：“如何确保需求变更受控？”

• 回答：“通过变更申请单→CCB评审→影响分析→文档更新四步流程，确保变更可追溯。”

• 3 专家支援：

• 若问题涉及技术争议，立即联系技术专家介入，提供权威解释。

3. 3 系统演示与工具操作

• 1 预演流程：

• 提前演练配置管理库访问、测试用例执行、缺陷修复等操作。

• 2 数据真实性：

• 确保演示数据为真实项目数据，避免使用模拟数据导致可信度下降。

三、审核后：闭环改进，持续提升

1. 1 不符合项整改

• 72小时响应：
  

• 审核结束后24小时内完成问题分类，48小时内制定整改计划，72小时内提交整改证据。

• 整改模板：

  
  

  不符合项描述	根本原因分析	整改措施	责任人	完成时间	验证方式
  需求跟踪矩阵未更新	变更流程未闭环	增加需求变更审批后强制更新矩阵的规则	张三	202X-XX-XX	抽查3个需求变更记录

  
  

2. 2 经验推广

• 1 复盘会议：

• 审核结束后1周内召开复盘会，分析问题根源（如流程漏洞、人员意识不足）。

• 2 知识共享：

• 将审核经验纳入组织过程资产库，更新《审核应答手册》和《常见问题清单》。

3. 3 持续改进机制

• 1 过程优化：

• 针对审核暴露的薄弱环节（如配置管理、需求验证），制定改进计划并纳入年度目标。

• 2 能力提升：

• 每季度开展GJB5000B标准培训，每年组织1次外部专家预审。

四、关键注意事项

1. 1 避免“两张皮”现象

• 确保体系文件与实际执行一致，避免“文件写一套、实际做一套”。

2. 2 注重细节管理

• 检查文件日期、签名、版本号等细节，避免因低级错误导致不符合项。

3. 3 保持积极沟通

• 与审核员保持开放沟通，主动提供证据，避免隐瞒或抵触。

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