一、产品检验：
1 是否建立产品Z终出货检验流程？包括详细的测试和检验指引、抽样计划、允收标准。
2 是否有合适的设备和人员对产品进行测试和检验？是否有对关键工位检验员进行上岗资格确认？
3 是否有与产品相符合的测试、检验SOP？（包括：1.仪器、设备.2.工装夹具、3.图示、4.标准、5.注意事项）。
4 是否有制定产品可靠性测试文件？（包括：1.测试计划制定、执行、记录及保存等要求）。
5 是否有做可靠性测试的失效模式分析（FMEA)并制定持续改善措施以改善制程或产品设计？
二、作业文件（SOP）
不同的作业站点是否有Z新版的生产和品质作业指导书、用来明确监控特性的抽样数量、频率、方法？
作业指导书是否清晰定了制程规格和机器设置、需用到的治/工具/物料/材料、产品的样式和作业内容？
现场是否准备并标识好比对样品和目检比对工具以备使用？
三、制程关键参数
是否有制定一个书面生产流程以保证对过程进行有效策划、操作和控制、并且过程中任何转包或外购部分均有说明？
是否有QC工程图或过程质量控制计划用以显示完整的过程流程、关键检验站点、检验频率、记录种类、责任部门、测试和生产设备？
是否有一个有效流程来确保在线品质缺陷率控制在可按受范围内并且操作员能够撷取、控制数据及作业指导书以便失控时采取措施？
是否有来料、制造、检测、包装、储存设施、设备并能满足生产和客户的需要？
是否有程序和记录显示一个公司范围的SPC程序被充分执行以确保产品的一致性和可靠性？
